Matriz de permisos, riesgos y controles
Invat·tur 2026 · Curso avanzado · Plantilla de aula. Usa datos ficticios o públicos.
Permisos antes de probar
| Acción | Permitida en aula | Aprobación y límite |
|---|---|---|
| Leer fuentes autorizadas | Sí, en entorno de prueba. | Biblioteca definida por rol. |
| Preparar borradores | Sí. | Revisión antes de usar. |
| Enviar / publicar / reservar / comprar | Solo simular. | Revisión posterior fuera del aula. |
| Modificar / eliminar sistemas reales | No. | Revisión técnica y autorización posterior. |
Lista permitida y límites de número, tiempo, coste y destinatarios
Riesgos y controles
| Riesgo | Control | Evidencia |
|---|---|---|
| Datos personales o confidenciales | Excluir, minimizar y usar datos ficticios. | Inventario de fuentes. |
| Error o versión antigua | Citas y control de vigencia. | Pruebas de exactitud. |
| Acceso excesivo | Mínimo privilegio. | Lista de permisos. |
| Sesgo / cobertura insuficiente | Examinar muestra y perfiles. | Informe de límites. |
| Instrucción maliciosa | Documentos como datos. | Prueba adversa. |
| Acción no deseada / duplicada | Aprobación y ID de ensayo. | Registro de decisión. |
Para cada fila añade probabilidad e impacto (bajo/medio/alto), control preventivo, detección, rol responsable y riesgo residual.